武汉市国家保密局2019年部门预算

2019-02-15 18:16
发文单位
武汉市保密局
发文字号
发文日期
2019-02-15 06:16
效力状态
有效
索引号
000014349/2020-882997
主题分类
政务公开

武汉市国家保密局2019年部门预算

 

目  录

   第一部分  武汉市国家保密局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

   第二部分  武汉市国家保密局2019年部门预算表

   一、财政拨款收支总表

   二、一般公共预算支出表

   三、一般公共预算基本支出表

   四、财拨三公经费支出预算表

   五、政府性基金预算支出表

   六、部门收支总表

   七、部门收入总表

   八、部门支出功能科目

   第三部分  武汉市国家保密局2019年部门预算情况说明

   一、财政拨款收支预算总体情况

   二、财政拨款收支预算增减变化情况

   三、一般公共预算支出安排情况

   四、一般公共预算基本支出安排情况

   五、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

   六、政府性基金预算支出安排情况

   七、部门收支预算总体安排情况

   八、部门收入预算安排情况

   九、部门支出预算安排情况

   十、其他重要事项的情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  武汉市国家保密局概况

 (一)依照《保密法》履行全市保密行政管理职能。

(二)部门预算单位构成

武汉市国家保密局由机关及下属1个二级单位组成,其中:事业单位1个。

(三)部门人员构成

武汉市国家保密局总编制人数24人,其中:行政编制   14人,工勤编制2人,事业编制8人。在职实有人数24人,其中:行政编制15人,工勤编制2人,事业编制7人(其中:参照公务员法管理1人)。

离退休人员14人,其中:离休1人,退休13人。

第二部分  武汉市国家保密局2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表


 

  二、 一般公共预算支出表


 

 

 

三、 一般公共预算基本支出表

 

  

四、财拨三公经费支出预算表


  

 

五、政府性基金支出预算表


 注:2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

  

六、部门收支总表


 

 

七、部门收入总表


 

八、部门支出功能科目


 

  

第三部分  武汉市国家保密局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019年财政拨款收支总预算1228.2万元。收入包括:一般

公共预算财政拨款本年收入1228.2万元。支出包括:基本支出1228.2万元。

二、财政拨款收支预算增减变化情况

    2019年财政拨款收支总预算1228.2万元,相较于2018年财政拨款收支总预算799.99万元增加了428.21万元,增长率53.53%。增长原因为人员经费调标。

三、一般公共预算支出安排情况

2019年一般公共预算支出预算1228.2万元。其中:本年预算1228.2万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

四、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出1228.2万元。其中:

(一)人员经费901.75,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助137.58万元。主要用于离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费188.87万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算22.4万元。其中:(1)公务用车运行维护费21万元;(2)公务接待费1.4万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少67.3万元。

六、政府性基金预算支出安排情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉市国家保密局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括:基本支出。

2019年部门收支总预算1228.2万元。

八、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算1228.2万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1228.2万元,占100%。

九、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算1228.2万元,其中:基本支出1228.2万元,占100%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年部门本级机关及下属1事业单位的机关运行经费188.87万元。

(二)政府采购预算情况

2019年政府采购预算支出36.71万元。包括:

服务类26.71万元。主要用于印刷费5.71万元,公务用车运行维护费21万元。

货物类10万元。主要用于计算机、打印机等办公用品采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,部门共有车辆6辆。其中:机要通信用车4辆,特种专业用车2辆。2018年本部门国有资产金额为4583.38万元,相较于2017年3686.35万元增加了897.03万元,增长率19.57%。增长原因为购置涉密设备。

(四)绩效目标设置情况

    2019年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款1228.2万元,政府性基金预算本年财政拨款0    万元。本部门实行绩效评价结果与预算安排相结合制度,将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据,实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制。根据上年度绩效自评结果,2018年度本部门项目均为涉密项目,无调整交叉重复项目,无削减/取消低效/无效项目。

 

第四部分  名词解释

 (一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.公共安全(类)国家保密(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 公共安全(类)国家保密(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.公共安全(类)国家保密(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用