目 录

　　第一部分  武汉市国家保密局概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市国家保密局2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  武汉市国家保密局2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  武汉市国家保密局概况

　　一、 部门主要职能

　　中共武汉市委保密委员会办公室(武汉市国家保密局)既是市委保密委员会的办事机构,具体承担市委保密委员会日常工作,又是依法主管全市保密工作的职能机构。 其主要职能： 1、承担市委保密委员会日常事务工作。 2、贯彻和执行国家方针、政策，组织实施《保密法》。 3、制定和组织实施全市保密工作计划，负责拟定本市保密法规。 4、指导和监督依法确定密级、变更密级和解密工作。 5、负责全市保密宣传教育工作。 6、组织开展保密检查，督促有关部门和单位对泄密事件进行查处。 7、负责全市保密技术工作。 8、负责全市计算机网络信息安全管理的保密工作。 9、组织、指导、协调本市有关涉外保密工作，负责签发《国家秘密出境许可证》工作。 10、检查、指导全市国家秘密载体的保密管理工作，签发《国家秘密载体复制许可证》。 11、负责指导全市各单位保护工作秘密和商业秘密。 12、承办上级交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市国家保密局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、自收自支事业单位1。

　　纳入武汉市国家保密局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.武汉市保密技术检查站

　　三、部门人员构成

　　武汉市国家保密局总编制人数24人，其中：行政编制16人，事业编制8人(其中：参照公务员法管理3人)。在职实有人数22人，其中：行政16人，事业6人(其中：参照公务员法管理3人)。

　　离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　本部门无政府性基金收支及结余

　　第三部分  武汉市国家保密局2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收、支总计778万元。与2016年相比，收、支总计各增加170万元，增长27.96%，主要原因是人员增加。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2017年度收入决算情况说明

　　2017年度本年收入合计778万元。其中：财政拨款收入778万元，占本年收入100.00%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2017年度支出决算情况说明

　　2017年度本年支出合计778万元。其中：基本支出778万元，占本年支出100.00%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计778万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)170万元，增长(降低)27.96%。主要原因是在职人员、离退休人员的增长，导致人员经费增加。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度财政拨款支出778万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，财政拨款支出增加170万元，增长27.96%。主要原因是在职人员、离退休人员的增长，导致人员经费增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度财政拨款支出778万元，主要用于以下方面：公共安全支出547万元，占70.31%；社会保障和就业支出155万元，占19.92%；医疗卫生与计划生育支出40万元，占5.14%；住房保障支出36万元，占4.63%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为778万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为778万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出778万元。

　　1.公共安全支出(类)。年度预算为547万元，支出决算为547万元，完成年度预算的100%。

　　2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为155万元，支出决算为155万元，完成年度预算的100%。

　　3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为40万元，支出决算为40万元，完成年度预算的100%。

　　4.住房保障支出(类)。年度预算为36万元，支出决算为36万元，完成年度预算的100%。

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017度一般公共预算财政拨款基本支出778万元，其中，人员经费605万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费173万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市国家保密局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市国家保密局本级及下属1个参公事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为11.9万元，支出决算为2.48万元，为预算的20.85%，其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，无因公出国（境）。

　　2. (1)公务用车购置费0万元。本年度未购置(更新)公务用车，年末公务用车保有量3辆。

　　(2)公务用车运行维护费2.18万元，为预算的20.77 %，比预算减少8.32万元。主要用于燃油、保险、维修、路桥费，其中：燃料费  4.52万元；维修费 7.26  万元；过桥过路费  1.12  万元；保险费  4.5  万元。

　　3.公务接待费支出决算为0.30万元，为预算的21.43%，比预算减少1.10万元，主要用于接待成都保密局。

　　2017年 武汉市国家保密局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.30万元。其中：外省市交流接待 0.09 万元，主要用于成都保密局的接待工作批次6人次(其中：陪同3人次)。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少41.46万元，降低94.35%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少41.67万元，降低95.03%,公务接待支出决算增加0.21万元，上升233.33%。公务接待支出决算减少的主要原因是只接待了一次成都保密局。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少41.46万元，降低94.35%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少41.67万元，降低95.03%,公务接待支出决算增加0.21万元，上升233.33%。公务接待支出决算减少的主要原因是只接待了一次成都保密局。

　　八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　九、2017年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2017年度武汉市国家保密局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出173.00万元，比2016年增加21元，增长12 %。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2017年度武汉市国家保密局政府采购支出总额0.00万元。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，武汉市国家保密局共有车辆3辆，其中，副部(省)级以上领导用车0.00辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，其他用车1辆，其他用车主要是保密用车；单位价值50 万元(含)以上通用设备3台(套)，单价100万元(含)以上专用设备5台(套)。

　　第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　(二)各支出功能分类科目(到项级)

　　1.公共安全支出(类)国家保密(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2．公共安全支出(类)国家保密(款)其他国家保密支出(项)：反映上述项目以外其他用于国家保密方面的支出。

　　(三)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。