目  录

　　第一部分  武汉市国家保密局概况

　　一、部门主要职能

　　依照《保密法》履行全市保密行政管理职能。

　　二、部门预算单位构成

　　武汉市国家保密局由机关及下属1个二级单位武汉市保密技术检查站组成，其中：事业单位1个

　　三、部门人员构成

　　武汉市国家保密局总编制人数19人，其中：行政编制14人，工勤编制2人，事业编制3人(其中：参照公务员法管理3人)。在职实有人数19人，其中：行政编制14人，工勤编制2人，事业编制3人，(其中：参照公务员法管理3人)。

　　离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。

　　第二部分  武汉市国家保密局2017年部门预算表

　　一、 财政拨款收支预算总表

　　二、 一般公共预算支出表　

　　三、 一般公共预算基本支出表　

　　四、 一般公共预算“三公”经费支出表　　

　　五、 政府性基金预算支出表　　

　　六、 部门收支总表　

　　七、 部门收入总表.　　

　　八、 部门支出总表　

　　第三部分  武汉市国家保密局2017年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2017年财政拨款收支总预算710.22万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入710.22万元。支出包括：基本支出710.22万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2017年一般公共预算支出预算710.22万元。其中：本年预算710.22万元，具体安排情况如下：基本支出710.22万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2017年一般公共预算基本支出710.22万元。其中：

　　（一）人员经费535.26，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助213.82万元。主要用于离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　（二）公用经费174.96万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2017年一般公共预算安排“三公”经费支出预算11.90万元。其中：（1）公务用车购置及运行维护费10.50万元(公务用车运行维护费10.50万元)；（2）公务接待费1.40万元。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2017年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，武汉市国家保密局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入）

　　支出包括：基本支出。

　　2017年部门收支总预算710.22万元。

　　七、部门收入预算安排情况

　　2017年部门收入预算710.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入710.22万元，占100%。

　　八、部门支出预算安排情况

　　2017年部门支出预算710.22万元，其中：基本支出710.22万元，占100%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2017年部门本级机关及下属1家事业单位的机关运行经费162.25万元。

　　(二)政府采购预算情况

　　本部门预算中无政府采购内容。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，部门共有车辆5辆。其中：一般公务用车5辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2017年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款710.22万元，政府性基金预算本年财政拨款0    万元。

　　第四部分  名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(三)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

　　1.公共安全(类)国家保密(款)行政运行(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2. 公共安全(类)国家保密(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3．公共安全(类)国家保密(款)事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　(四)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(五)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。