目    录

第一部分  武汉市国家保密局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市国家保密局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市国家保密局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年初预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市国家保密局概况

一、部门主要职能

武汉市国家保密局既是市委保密委员会的办事机构,具体承担市委保密委员会日常工作,又是依法主管全市保密工作的职能机构。 其主要职能： 1、承担市委保密委员会日常事务工作。 2、贯彻和执行国家方针、政策，组织实施《保密法》。 3、制定和 组织实施全市保密工作计划，负责拟定本市保密法规。 4、指导和监督依法确定密级、变更密级和解密工作。 5、负责全市保密宣传教育工作。 6、组织开展保密检查，督促有关部门和单位对泄密事件进行查处。 7、负责全市保密技术工作。 8、负责全市计算机网络信息安全管理的保密工作。 9、组织、指导、协调本市有关涉外保密工作，负责签发《国家秘密出境许可证》工作。 10、检查、指导全市国家秘密载体的保密管理工作，签发《国家秘密载体复制许可证》。 11、负责指导全市各单位保护工作秘密和商业秘密。 12、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市国家保密局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

  纳入武汉市国家保密局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

  1.武汉市保密技术服务中心（武汉市公文销毁中心）。

三、部门人员构成

武汉市国家保密局总编制人数24人，其中：行政编制16人，事业编制8人。在职实有人数24人，其中：行政17人，事业编制7人。

离退休人员1人，其中：离休1人。

第二部分  2018年度部门决算表

本部门无政府性基金收支及结余。

第三部分  武汉市国家保密局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计831.16万元。与2017年相比，收、支总计各增加53.16万元，增长6.8%，主要原因是工资调标。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计831.16万元。其中：财政拨款收入831.16万元，占本年收入100.0%。

图2：收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计831.16万元。其中：基本支出831.16万元，占本年支出100.0%。

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计831.16万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加53.16万元，增长6.8%。主要原因是在职人员、离退休人员的增长，导致人员经费增加。

            图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出831.16万元，占本年支出合计的100.0%。与2017年相比，财政拨款支出增加53.16万元，增长6.8%。主要原因是在职人员、离退休人员的增长，导致人员经费增加。

            （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出831.16万元，主要用于以下方面：公共安全支出563.94万元，占67.8%；社会保障和就业支出135.98万元，占16.4%；医疗卫生与计划生育支出69.58万元，占8.4%；住房保障支出61.66万元，占7.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为831.16万元，支出决算为831.16万元，完成年初预算的100.0%。其中：基本支出831.16万元。

1.公共安全支出(类)。年初预算为563.94万元，支出决算为563.94万元，完成年初预算的100.0%。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为135.98万元，支出决算为135.98万元，完成年初预算的100.0%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为69.58万元，支出决算为69.58万元，完成年初预算的100.0%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为61.66万元，支出决算为61.66万元，完成年初预算的100.0%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出831.16万元，其中，人员经费688.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费142.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市国家保密局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市国家保密局本级及下属1个全额拨款事业单位。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为89.70万元，支出决算为58.71万元，完成年初预算的65.5%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为58.71万元，完成年初预算的66.5%；其中：

(1)公务用车购置费56.39万元，完成年初预算的75.4%，比年初预算减少18.41万元，主要原因是车辆实际购置费比预算数少。本年度购置(更新)1辆公务用车，年末公务用车保有量4辆。

    (2)公务用车运行维护费2.32万元，完成年初预算的17.2 %，比年初预算减少11.18万元，主要原因是公务用车运行费在实际执行中压减支出，实际发生数比预算数低。主要用于燃油、保险、维修、路桥费，其中：燃料费 0.07万元；过桥过路费0.41万元；保险费1.84万元。

    3.公务接待费支出决算为0万元，无公务接待费。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加56.23万元，增长2267.3%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加56.53万元,增长2593.1%；公务接待支出决算减少0.3万元，减少100.0%。公务接待支出决算减少的主要原因是2018年度无公务接待。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本年度购置(更新)1辆公务用车。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、关于2018年初预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市国家保密局组织对2018年度部门整体支出情况开展绩效自评。2018年度本部门项目均为涉密项目，无调整交叉重复项目，无削减、取消低效、无效项目。

（二）绩效自评结果

2018年度武汉市国家保密局部门绩效目标总体上具有科学性、合理性、明确性、可衡量性；建立了科学的内部管理制度，并在实际工作中基本能够执行已制定的内部管理制度；资金使用基本合规，整体工作取得了较好的产出和效果。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

      2018年度武汉市国家保密局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出124.67万元，比2017年减少48.33元，减少27.9%。主要原因是2018年度日常公用经费有所减少。

    (二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市国家保密局政府采购支出总额18.5万元，其中:政府采购货物支出3万元、政府采购服务支出15.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 (三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市国家保密局共有车辆4辆，其中，机要通信用车3辆，特种专业技术用车1辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备3台(套)，单价100万元(含)以上专用设备8台(套)。

第四部分  2018年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

对全市159家市直机关单位按要求开展了自查自评工作，实现自查自评工作常态化、规范化、全覆盖。 

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)各支出功能分类科目(到项级)

1.公共安全支出(类)国家保密(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2．公共安全支出(类)国家保密(款)其他国家保密支出(项)：反映上述项目以外其他用于国家保密方面的支出。

(三)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。